Painel PRCV
PRCV
Veículos BBF ·
Cash 55% · Retomadas 25% · Reneg 5% · LP 15%
Pontuação PRCV do mês
0 pontos
100 · elegível
Escala até 200 pontos. A elegibilidade exige mais de 100.
Composição da pontuação
ICM PRCV
Recuperado nos pagamentos
Retomadas
Recuperação dia a dia
Pagamentos do mês por data de pagamento · barras por pilar, linha acumulada contra a meta de Cash + LP
Regra (regulamento PRCV 2026, item 5.3): por UF, Recuperação ÷ Meta × peso do pilar, limitado a 200%. Cash, Reneg e LP: pontuação do pilar = média das UFs com meta. Retomadas: total de retomadas ÷ meta de entregas do mês × 25%; cada retomada soma seus pontos na UF onde ocorreu. Pontuação final = soma dos 4 pilares (máx. 800). Elegível acima de 100 pontos.
Pontuação PRCV acumulada
Nota do mês recalculada ao fim de cada dia útil, com as metas do próprio mês · linha verde = 100 pontos (elegibilidade)
Recebimento acumulado
Cash + LP + Reneg dos pagamentos, por dia útil
Entradas acumuladas
Contratos novos na Base Unique depois da base inicial, por dia útil
Cash: recuperação contra meta por UF
UFs com meta de Cash, ordenadas pela meta
Recuperação acumulada no mês
Soma dia a dia dos pagamentos (Cash + LP + Reneg) e meta mensal de Cash + LP
Por pilar
Meta × recuperação do mês
Por região
Recuperação dos pagamentos (Cash + LP)
Retomadas por UF
UF do analítico de retomada · pontos = retomadas ÷ meta de entregas do mês × 25
Base do mês
Saldo da base inicial, entradas do mês e cobertura no estoque do banco (Base Performance Banco)
Fases de atraso
Faixas da tabela de metas do banco, pelo ATRASO do contrato · meta = saldo × % da fase
Meta por fase
Cash, Reneg e LP em R$
Produto
Saldo da Base Unique por produto
Cobertura dos dados
Quanto da base já vem da fonte certa · verde a partir de 95%, amarelo a partir de 70%
Pendências que afetam a nota
O que ainda é estimativa ou está fora da base, com a ação para resolver
UF: CRM × estoque contencioso
Contratos da Base Unique por situação da UF
De onde vem o produto e o CA/LP
Fonte usada em cada contrato
Atualizar o painel
Depois de rodar a rotina no gerencial e salvar no Excel, carregue o arquivo aqui. O painel lê a aba "Painel Dados".
Arraste o Gerencial_Bradesco_*.xlsx aqui
ou use o botão "Carregar gerencial" no topo · o arquivo é lido só no seu navegador
Bases e responsáveis
Proposta de rotina · responsáveis e frequências a confirmar com Gilmara e Elizabete
Rotina de atualização
Ordem dos passos no Gerencial_Bradesco
Empilhar o CRM do diaExtração ADCOB (CartCobr) colada no fim da Base Empilhada, com a DATA DO ARQUIVO na coluna AL.
Levar as entradas para a Base UniqueFiltrar STATUS NA BASE UNIQUE = ENTRADA nas linhas do dia e colar no fim da Base Unique.
Atualizar a consulta de segmentoDados › Atualizar Tudo. Traz o segmento (produto) e a IDENTIFICACAOPENDENCIA (CA/LP) de cada contrato.
Colar pagamentos e retomadasAba ANALITICO dos pagamentos na Base Pagamentos e a aba do mês do analítico de retomada na Base Retomada.
Estoque e metas quando chegaremEstoque contencioso na Base Performance Banco (define a UF). No início do mês, as metas PRCV do PDF do banco na aba Metas PRCV.
Salvar e carregar aquiSalvar o Excel com o nome Gerencial_Bradesco_DD_MM e carregar neste painel. O mês entra no seletor do topo e no Comparativo. No fechamento, usar DD_MM_Fechamento.
Virar o mêsCopiar o gerencial do mês anterior, limpar Base Empilhada, Base Unique, Base Pagamentos e Base Retomada, trocar MÊS DE REFERÊNCIA na aba Pesos Perfil e as metas do PDF do banco na aba Metas PRCV. O arquivo carregado só fica neste navegador; para todos verem, o mês é publicado no painel.